——安徽壹石通资料科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会精彩回放
欢迎咱们参与安徽壹石通资料科技股份有限公司初次揭露发行股票的网上路演推介活动。我谨代表壹石通整体员工，对咱们的活跃参与表明火热的欢迎和诚心的感谢！
壹石通自2006年建立以来，一向以技能立异作为事务展开的根底，依据对无机非金属资料的深化了解，将技能攻关与下流客户的实践需求结合，构成了勃姆石出产技能、记忆体封装用Low-α高纯石英的制备技能、流化床气流磨无铁破坏技能、超细粉体外表纳米涂覆技能、超细粉体的离子清洗技能、陶瓷化阻燃剂制备技能等多项中心技能，掩盖锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料和低烟无卤阻燃资料三大事务方向。
未来，公司将致力于锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料和低烟无卤阻燃资料三大事务范畴，使用本次揭露发行股票上市要害，进一步增强公司的归纳实力和中心竞赛力，坚持公司的职业抢先位置。公司坚持以技能立异为中心的战略，“研制一代、出售一代、储藏一代”的研制理念，依据本身对科学前沿和职业展开趋势的判别，结合下流客户的实践需求，提早布局契合未来商场需求的新产品，致力于成为职业抢先、具有立异生机的先进无机非金属复合资料公司。
咱们非常高兴能借此时机和广阔出资者进行坦白的交流，期望让广阔出资者可以对公司有一个更全面的了解，也期望听取咱们的定见与主张，取得咱们对公司的认同和支撑。咱们深信，广阔出资者的高度信赖与大力支撑，是公司持续健康展开的动力。
此次发行上市后，壹石通将进入一个全新的展开阶段，公司将凭借资本商场这一更高的渠道，不断立异展开，为客户供给更优质的产品，为股东发明更高的价值，为社会奉献更多的财富！谢谢咱们！
作为安徽壹石通资料科技股份有限公司初次揭露发行股票的保荐组织和主承销商，咱们非常高兴可以参与今日的网上路演活动。在此，我谨代表中金公司601995），向一切参与今日网上路演的嘉宾和出资者朋友表明火热的欢迎和诚心的感谢！
壹石通自建立以来坚持自主立异，致力于处理职业及下流客户的痛点问题，满意客户的需求和预期。依据对无机非金属复合资料科学范畴的深化了解和技能沉淀，经过持续立异，首要产品现已具有国表里先进水平，并与职业界世界、国内龙头企业建立了长时间安稳的协作联络。公司现在是宁德年代300750）的勃姆石产品中心供货商，电子通讯功用资料现已过向生益科技600183）供给产品进入了某世界闻名通讯设备供货商5G产品的供给链，阻燃资料批量供给西门子、杭州高新、金发科技600143）等闻名企业。
在协作的过程中，咱们深化感受到公司团队锐意进取的精力、杰出的专业才能和丰厚的职业经历。经过持续的产品开发、技能晋级和商场开辟，公司主营事务得到了健康快速展开。
最终，作为本次发行的保荐组织和主承销商，本着对出资者和发行人担任的准则，咱们对壹石通进行了全面、深化的尽职调查和发行预备，并将勤勉尽职，切实做好持续督导作业。咱们真诚地期望经过本次网上交流，广阔出资者可以愈加深化、客观地了解壹石通，然后更精确地掌握壹石通的出资价值！欢迎咱们在接下来的时间里活跃发问。
安徽壹石通资料科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演行将完毕。我谨代表壹石通，感谢广阔出资者的热情注重和活跃发问，感谢上证路演中心及我国证券网供给的交流渠道，感谢中金公司等中介组织的专业服务。在咱们的一起努力和支撑下，本次路演取得了圆满成功。
今日，非常高兴与各位出资者及网友朋友们，就壹石通的展开规划、运营办理等多方面问题，进行深化交流与讨论，非常感谢各位提出的许多宝贵定见。今日下午的网上交流，不只加深了广阔出资者与壹石通之间的相互了解，也为咱们往后建立长时间的信赖与协作奠定了根底。壹石通高度注重出资者联络办理，企业上市之后将承当更多的社会职责。作为上市公司的运营办理者，咱们将持续专心主营事务，用更好的运营成绩报答出资者，为股东发明最大价值。
再次感谢广阔出资者和社会各界朋友对壹石通的关怀，你们的活跃参与是对公司最大的支撑与鼓舞。咱们将一向对广阔出资者打开交流交流的大门，欢迎咱们经过各种方式与咱们坚持联络。
蒋学鑫：公司致力于先进无机非金属复合资料的前沿使用，经过多年职业堆集构成了差异化竞赛优势，首要产品包含锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料和低烟无卤阻燃资料等三大类。
邵森：依据高工工业研究院计算，2018年及2019年，公司的锂电池用勃姆石出货量位列全国榜首、全球第二；公司的电子通讯功用填充资料现已过向生益科技供给产品进入了华为5G产品供给链；以公司低烟无卤阻燃资料作为阻燃剂的电线电缆经国家电线电缆质量监督中心检测，阻燃功用到达国家消防标准化技能委员会确定的阻燃目标下的最高等级。
邵森：在国内首要动力锂电池出产商中，陈述期内（2018年度、2019年度和2020年度，下同），公司已与宁德年代、国轩高科002074）、天津力神和亿纬锂能300014）构成批量供给联络，与比亚迪构成小批量供给联络。2020年曾经，公司首要向比亚迪出售勃姆石BG-613产品，用于其三元锂电池的极片涂覆，现已构成小批量供给，并进入供货商目录，取得了供货商编号；2020年，比亚迪正式推出刀片电池（磷酸铁锂电池），是比亚迪未来的展开要点，现在在建的重庆动力电池厂产能亦以刀片电池为主。公司在2020年连续给比亚迪供给了约600公斤的勃姆石测验样品用于新产品（重庆刀片电池出产线）测验，现在公司现已过比亚迪的供货商审阅，产品处于产线批量验证阶段，公司对比亚迪亦构成少数收入。
邵森：公司自2006年建立以来，一向以技能立异为事务展开的根底，依据对无机非金属资料的深化了解，将技能攻关与下流客户的实践需求结合，构成了勃姆石出产技能、记忆体封装用Low-α高纯石英、Low-α高纯氧化铝的制备技能、流化床气流磨无铁破坏技能、超细粉体外表纳米涂覆技能、超细粉体的离子清洗技能等多项中心技能。
张月月：陈述期内，公司运营收入别离为11558.57万元、16511.76万元和19226.64万元，2019年度和2020年度公司运营收入同比添加别离为42.85%和16.44%。公司运营收入的添加首要来自于主营事务收入添加，主营事务收入占运营总收入的99%以上，公司其他事务收入首要是原资料出售、运营租借等收入。
张月月：陈述期内，公司归纳毛利率别离为41.75%、46.05%和37.32%，2018年至2019年，公司归纳毛利率呈上升趋势，首要系公司出售规划快速添加，加之固定出产本钱摊薄所造成的；2020年度，受疫情影响，加之公司在建工程转固带来的固定资产折旧摊销本钱进一步添加，以及公司适用新收入准则将运送仓储费重分类至运营本钱的归纳影响，2020年度公司归纳毛利率有所下降。
张月月：陈述期内，公司别离完成运营赢利2352.02万元、4590.73万元和4421.73万元，占赢利总额的份额别离为97.02%、90.16%和84.94%。公司赢利总额首要来自于运营赢利，运营外出入净额对净赢利影响较小。
张月月：公司的研制费用首要由员工薪酬、折旧、研制资料、能源动力等构成，陈述期内，公司的研制费用别离为696.62万元、1082.64万元和1462.81万元，占运营收入比重别离为6.03%、6.56%和7.61%。陈述期内，公司研制费用呈持续添加趋势，首要由于公司注重技能立异，引进优异研制人才，研制投入持续添加。
蒋学鑫：1）公司可以快速呼应商场需求。公司一向以客户需求为导向，为客户供给优质产品和处理方案，处理客户痛点问题。公司在技能端和商场端都坚持了活络的反响机制，以有用的交流、精确的了解和高效的执行力，重新产品和处理方案的提出、实验到批量供货，活跃听取客户的反应定见，不断优化产品功用和处理方案，直至满意客户需求，包含与宁德年代、生益科技、杭州高新等下流客户均坚持了杰出的技能协作联络。公司出产的产品质量过硬、服务到位，产品和服务均取得客户高度认可，建立了公司的品牌形象，堆集了一批忠诚度高的客户。
2）公司具有职业界抢先的龙头客户资源。公司在新产品推行初期即聚集于服务龙头客户，在职业界建立杰出的品牌闻名度后再带动职业界的其他客户天然跟进。在锂电池涂覆资料范畴，公司作为国内抢先企业，已成为宁德年代的勃姆石产品中心供货商，并进入三星SDI、新能源科技（ATL）、国轩高科、天津力神、欣旺达300207）等多家国表里锂电池制作企业的供货商系统。此外，公司也与国表里首要的锂电池隔阂厂商如璞泰来603659）、韩国W-Scope、星源原料300568）、恩捷股份002812）、河北金力等建立了长时间协作联络，堆集了丰厚的客户资源；在电子通讯功用填充资料范畴，公司出产的芯片封装资料、5G用高频高速覆铜板功用填料首要出售至日本雅都玛、生益科技、陶氏、三星SDI等抢先的电子通讯功用填充资料出产商，并经过生益科技进入华为的5G产品供给链；在阻燃剂范畴，公司出产的低烟无卤复合阻燃剂首要出售至杭州高新、金发科技、集泰化工等橡塑资料职业企业，以及西门子、上上电缆等电线电缆公司。公司与客户长时间安稳的协作联络在很大程度上反映了公司技能与商场的竞赛力和客户认可度，对公司品牌在业界的有用传达以及后续事务的持续拓宽奠定了坚实根底。
蒋学鑫：公司的技能研制优势有：1）齐备的研制系统，抢先的立异认识；2）丰厚的技能储藏；3）专业的人才；4）持续的研制投入。
蒋学鑫：依据对产品工艺的深化了解，结合客户对产品功用的要求，公司自主开发了如流化床气流磨、球形化设备、外表改性设备等出产设备。以勃姆石为例，公司依据对勃姆石出产工艺，包含转化温度、晶体生长等特别工艺参数的深化了解，为满意客户对勃姆石高纯度、低磁性异物等目标的更高要求，自主规划并制作了勃姆石自动化出产线。该自动化出产线进步单位占地面积产能，优化出产工序和物流形式，经过单体自动化设备涣散操控、中控室会集操作、全流程无断点与密闭式出产，完成安全、高效的自动化办理，有用操控出产过程中各类杂质的引进，进一步下降磁性异物含量，进步出产功率及产品质量，确保了产品的一致性与可靠性。
蒋学鑫：未来，公司一方面将持续稳固现有客户，特别是龙头客户，了解下流客户需求，持续供给技能先进、质量优异的产品，并坚持与下流客户良性互动的产品开发协作联络。另一方面，公司在新能源电池范畴将进一步开辟世界、国内商场，并逐渐将现在的经销形式转为直销形式；在电子通讯功用填充资料范畴，公司将要点发掘5G用高频高速线G用天线、滤波器等职业的事务时机，与下流工业坚持联动，扩展职业客户规划；在低烟无卤阻燃资料范畴，公司要点注重国内大型电线电缆出产厂商，并在未来逐渐拓宽至家电、轿车、修建家居等职业客户。
蒋学鑫：跟着全球对新能源轿车的注重、新能源轿车功用的进步及本钱下降，新能源轿车浸透率逐渐进步，商场展现出杰出的展开前景，全球各大轿车出产厂商均加大了对新能源轿车的投入。动力锂电池作为新能源轿车最重要的组成部分，全球首要的动力锂电池出产企业也逐渐进行扩产，以满意未来商场的需求。依据高工工业研究院计算，2020年全球动力锂电池出货量137GWh，估计2025年全球动力锂电池商场总装机量829GWh，年均复合添加率到达36.53%。
罗翔：依据高工工业研究院估计，2019年我国锂电池用勃姆石需求量为0.66万吨，2025年需求量为4.46万吨，2019年至2025年复合添加率到达37.49%，呈现出较快的添加趋势，首要由下流使用需求的持续添加以及勃姆石在锂电池电芯隔阂涂覆的浸透率进步所带动。
蒋学鑫：在锂电池涂覆资料范畴，依据高工工业研究院计算，2018年和2019年，公司锂电池用勃姆石出货量排名均为国内榜首、全球第二，仅次于德国的Nabaltec AG，别离占全国锂电池用勃姆石出货量的64%和71%，以及占全球锂电池用勃姆石出货量的31%和36%。
蒋学鑫：在电子通讯功用填充资料范畴，经过十余年的技能沉淀和事务拓宽，公司堆集了丰厚的专有技能、研制经历和客户资源，赢得了必定的商场占有率和品牌闻名度。在覆铜板范畴，公司捉住5G大规划商业化落地机会，研制出满意5G场景下覆铜板高频高速信号传输需求的产品，现已过向生益科技供给产品进入华为5G产品的供给链系统；在芯片封装、硅橡胶和电子油墨等范畴，公司坚持了传统优势，产品出售至日本雅都玛、陶氏、三星SDI、日本太阳控股等闻名客户。
蒋学鑫：在低烟无卤阻燃资料范畴，公司产品已批量供给杭州高新、金发科技、集泰化工等橡塑资料企业以及西门子、上上电缆等电线电缆公司，在橡塑资料和电线电缆阻燃剂资料范畴堆集了必定的职业位置与美誉度。一起在阻燃功用、成炭性、协效性等要害目标上表现出优异的功用，构建了必定的技能壁垒。
本次发行前，蒋学鑫直接持有公司29.83%的股份，经过怀远新创想直接操控公司4.62%股份，算计操控公司34.45%的股份，为公司控股股东；王亚娟直接持有公司6.23%的股份，蒋学鑫与王亚娟配偶算计操控公司40.68%的股份，二人算计操控公司股份数量所对应的表决权可以对公司的股东大会决议方案发生严重影响。一起，蒋学鑫担任公司董事长及总经理，王亚娟担任公司副总经理，因而，蒋学鑫、王亚娟为公司一起实践操控人。
罗翔：到招股说明书签署日，除公司控股股东及实践操控人蒋学鑫、王亚娟外，直接持有公司5%以上股份的股东为新能源出资。
罗翔：到招股说明书签署日，公司的国有股东为合肥新经济、招商出资。合肥新经济持有公司235.00万股，占公司总股本的1.72%；招商出资持有公司230.00万股，占公司总股本的1.68%。依据合肥高新技能工业开发区财政局（国有资产办理局）出具的《关于安徽壹石通资料科技股份有限公司国有股东标识办理事项的批复》（合高财〔2020〕14号），壹石通如在境内发行股票并上市，合肥新经济、招商出资在我国证券挂号结算有限职责公司挂号的证券账户标示“SS”，契合《上市公司国有股权监督办理办法》《关于进一步清晰非上市股份有限公司国有股权办理有关事项的告诉》的相关规定。
李吉喆：公司本次发行股票数量为不超越4554.11万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%（以上发行股数不含选用超量配售选择权发行的股票数量）；本次发行不触及老股东揭露出售其所持的公司股份。
邵森：本次征集资金出资项目均环绕主营事务进行，资金到位后，将按轻重缓急次序出资于以下项目：1）动力电池涂覆隔阂用勃姆石出产基地建设项目；2）电子通讯用功用粉体资料出产基地建设项目；3）壹石通（合肥）先进无机非金属资料研制中心建设项目；4）营运及展开储藏资金。
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